Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 109 |
09/01/2018 |
VALDIRENE MOREIRA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 117 |
09/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
2.258,96 |
2.258,96 |
2.258,96 |
| 118 |
09/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
752,99 |
752,99 |
752,99 |
| 119 |
09/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
632,51 |
632,51 |
632,51 |
| 123 |
09/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
1.371,57 |
1.371,57 |
1.371,57 |
| 124 |
09/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
333,39 |
333,39 |
333,39 |
| 125 |
09/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
718,41 |
718,41 |
718,41 |
| 126 |
09/01/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
291,68 |
291,68 |
291,68 |
| 127 |
09/01/2018 |
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
70,01 |
70,01 |
70,01 |
| 128 |
09/01/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
555,93 |
555,93 |
555,93 |
| 135 |
09/01/2018 |
JOAO MATHEUS BLEDOV DE OLIVEIRA MEI |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 139 |
10/01/2018 |
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 140 |
10/01/2018 |
EMATER |
25.923,96 |
25.923,96 |
25.923,96 |
| 141 |
10/01/2018 |
BARELLA & BAUMGRATZ LTDA ME |
39,50 |
39,50 |
39,50 |
| 142 |
10/01/2018 |
DIONATAN GIORG QUEVEDO DE GOIS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 145 |
10/01/2018 |
DIONATAN GIORG QUEVEDO DE GOIS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 146 |
10/01/2018 |
AMPLA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 147 |
10/01/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
5.577,39 |
5.577,39 |
5.577,39 |
| 149 |
10/01/2018 |
E C NUNES ME |
12.830,00 |
12.830,00 |
12.830,00 |
| 150 |
10/01/2018 |
BERARDI E BERARDI LTDA |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| Sub-total |
88.356,30 |
88.356,30 |
88.356,30 |
