Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2121 |
27/05/2019 |
JORNAL OM LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
2122 |
27/05/2019 |
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
2126 |
27/05/2019 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
62,47 |
62,47 |
62,47 |
2127 |
27/05/2019 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
217,80 |
217,80 |
217,80 |
2128 |
27/05/2019 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
2.219,00 |
2.219,00 |
2.219,00 |
2129 |
27/05/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.180,38 |
4.180,38 |
4.180,38 |
2130 |
27/05/2019 |
AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
1.467,00 |
1.467,00 |
1.467,00 |
2131 |
27/05/2019 |
AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
466,50 |
466,50 |
466,50 |
2136 |
29/05/2019 |
CONTRIBUICAO P/PASEP |
2.199,41 |
2.199,41 |
2.199,41 |
2137 |
29/05/2019 |
CONTRIBUICAO P/PASEP |
103,24 |
103,24 |
103,24 |
2138 |
29/05/2019 |
CONTRIBUICAO P/PASEP |
4,01 |
4,01 |
4,01 |
2140 |
29/05/2019 |
BARELLA & BAUMGRATZ LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
2141 |
29/05/2019 |
BARELLA & BAUMGRATZ LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
2142 |
29/05/2019 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
8.190,60 |
8.190,60 |
8.190,60 |
2143 |
29/05/2019 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
2145 |
29/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
5.866,38 |
5.866,38 |
5.866,38 |
2146 |
29/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
204,64 |
204,64 |
204,64 |
2147 |
29/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
16.724,88 |
16.724,88 |
16.724,88 |
2148 |
29/05/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.512,23 |
3.512,23 |
3.512,23 |
2149 |
29/05/2019 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
780,82 |
780,82 |
780,82 |
Sub-total |
50.510,36 |
50.510,36 |
50.510,36 |