Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6086 |
16/11/2022 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
131,99 |
131,99 |
131,99 |
| 6087 |
16/11/2022 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
131,99 |
131,99 |
131,99 |
| 6119 |
17/11/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6120 |
17/11/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
| 6126 |
17/11/2022 |
ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO |
131,99 |
131,99 |
131,99 |
| 6129 |
17/11/2022 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 6137 |
18/11/2022 |
LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 |
3.910,00 |
3.910,00 |
3.910,00 |
| 6139 |
18/11/2022 |
CLINICA CARRAO LTDA CLIN PSICODIAGNOSTICO PSICOTER |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6140 |
18/11/2022 |
CLINICA CARRAO LTDA CLIN PSICODIAGNOSTICO PSICOTER |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6150 |
18/11/2022 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
131,99 |
131,99 |
131,99 |
| 6151 |
18/11/2022 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6152 |
18/11/2022 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6153 |
18/11/2022 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 6154 |
18/11/2022 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6155 |
18/11/2022 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6179 |
21/11/2022 |
MEDIGRAM DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA |
56.566,91 |
56.566,91 |
56.566,91 |
| 6181 |
21/11/2022 |
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37.560,14 |
37.560,14 |
37.560,14 |
| 6185 |
21/11/2022 |
NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
14.590,00 |
14.590,00 |
14.590,00 |
| 6186 |
21/11/2022 |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
566,20 |
566,20 |
566,20 |
| 6189 |
21/11/2022 |
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
8.097,34 |
8.097,34 |
8.097,34 |
| Sub-total |
139.646,55 |
139.646,55 |
139.646,55 |
