Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1450 |
07/03/2024 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL EVANDRO ROSSI-ME |
12.480,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
| 2079 |
04/04/2024 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
12.728,90 |
12.728,90 |
12.728,90 |
| 2217 |
10/04/2024 |
EVANDRO R. GRAFF |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2910 |
21/05/2024 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL EVANDRO ROSSI-ME |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 3201 |
28/05/2024 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL EVANDRO ROSSI-ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3331 |
06/06/2024 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL EVANDRO ROSSI-ME |
2.790,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
| 3886 |
26/06/2024 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL EVANDRO ROSSI-ME |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 1010 |
19/02/2024 |
ELOISA PEREIRA DE BRITTO 03062549050 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1422 |
06/03/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2551 |
26/04/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 3339 |
06/06/2024 |
NATANI LEOTE KUBALL |
3.477,26 |
0,00 |
0,00 |
| 3643 |
18/06/2024 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 4154 |
11/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4196 |
12/07/2024 |
CONECTARE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1452 |
07/03/2024 |
ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA |
119.997,00 |
56.811,00 |
56.811,00 |
| 1215 |
26/02/2024 |
S.C.MERCADO LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 1221 |
26/02/2024 |
SUPERMERCADO BAVARIA LTDA - ME |
2.115,26 |
2.115,26 |
2.115,26 |
| 1222 |
26/02/2024 |
SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
546,20 |
546,20 |
546,20 |
| 1258 |
26/02/2024 |
S.C.MERCADO LTDA |
14.943,51 |
14.943,51 |
14.943,51 |
| 1364 |
04/03/2024 |
SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
704,70 |
704,70 |
704,70 |
| Sub-total |
182.794,83 |
104.271,57 |
104.271,57 |
