Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4969 |
18/07/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
2.980,08 |
2.980,08 |
2.980,08 |
| 5000 |
22/07/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
62,28 |
62,28 |
62,28 |
| 5012 |
22/07/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 5017 |
22/07/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 5018 |
22/07/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 5045 |
24/07/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.624,39 |
1.624,39 |
1.624,39 |
| 5190 |
29/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16.129,05 |
16.129,05 |
16.129,05 |
| 5191 |
29/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.521,67 |
2.521,67 |
2.521,67 |
| 5192 |
29/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.068,28 |
2.068,28 |
2.068,28 |
| 5193 |
29/07/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
2.270,67 |
2.270,67 |
2.270,67 |
| 5194 |
29/07/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
516,06 |
516,06 |
516,06 |
| 5331 |
30/07/2025 |
VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5363 |
31/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.302,40 |
9.302,40 |
9.302,40 |
| 5365 |
31/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.563,49 |
2.563,49 |
2.563,49 |
| 5366 |
31/07/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
14.110,43 |
14.110,43 |
14.110,43 |
| 5367 |
31/07/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
15.514,36 |
15.514,36 |
15.514,36 |
| 5368 |
31/07/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
11.742,35 |
11.742,35 |
11.742,35 |
| 5369 |
31/07/2025 |
DONISETE DA LUZ |
8.165,83 |
8.165,83 |
8.165,83 |
| 5370 |
31/07/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
16.712,41 |
16.712,41 |
16.712,41 |
| 5381 |
01/08/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| Sub-total |
111.373,75 |
111.373,75 |
111.373,75 |
