Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6593 | 17/09/2025 | MARIO MELLO 96391120030 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
6603 | 18/09/2025 | CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 2.172,81 | 2.172,81 | 2.172,81 |
6730 | 24/09/2025 | TRANSPORTES JEFE LTDA | 553,28 | 553,28 | 553,28 |
6849 | 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.582,09 | 14.582,09 | 14.582,09 |
6850 | 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.212,28 | 2.212,28 | 2.212,28 |
6851 | 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.376,44 | 2.376,44 | 2.376,44 |
6852 | 25/09/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 1.943,95 | 1.943,95 | 0,00 |
6853 | 25/09/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 441,81 | 441,81 | 0,00 |
6989 | 29/09/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 1.467,19 | 1.467,19 | 1.467,19 |
7014 | 30/09/2025 | DONISETE DA LUZ | 1.009,02 | 1.009,02 | 0,00 |
7015 | 30/09/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA | 1.407,09 | 1.407,09 | 0,00 |
7038 | 01/10/2025 | DONISETE DA LUZ | 12.832,02 | 12.832,02 | 12.832,02 |
7040 | 01/10/2025 | ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 2.883,92 | 2.883,92 | 2.883,92 |
7041 | 01/10/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA | 22.173,53 | 22.173,53 | 22.173,53 |
7042 | 01/10/2025 | M. DE JESUS DA LUZ | 15.195,99 | 15.195,99 | 15.195,99 |
7043 | 01/10/2025 | ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 12.038,40 | 12.038,40 | 12.038,40 |
7046 | 01/10/2025 | TRANSPORTES JEFE LTDA | 21.627,82 | 21.627,82 | 21.627,82 |
7047 | 01/10/2025 | ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 17.197,38 | 17.197,38 | 17.197,38 |
7048 | 01/10/2025 | ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 18.810,80 | 18.810,80 | 18.810,80 |
7141 | 06/10/2025 | MARIO MELLO 96391120030 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Sub-total | 151.505,82 | 151.505,82 | 146.703,95 |
Primeiro < 126 127 128 129 130 131 132 133 134 > Último |