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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Exercício: 2025

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
6593 17/09/2025 MARIO MELLO 96391120030 340,00 340,00 340,00
6603 18/09/2025 CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA 2.172,81 2.172,81 2.172,81
6730 24/09/2025 TRANSPORTES JEFE LTDA 553,28 553,28 553,28
6849 25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 14.582,09 14.582,09 14.582,09
6850 25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 2.212,28 2.212,28 2.212,28
6851 25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 2.376,44 2.376,44 2.376,44
6852 25/09/2025 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO 1.943,95 1.943,95 0,00
6853 25/09/2025 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO 441,81 441,81 0,00
6989 29/09/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 1.467,19 1.467,19 1.467,19
7014 30/09/2025 DONISETE DA LUZ 1.009,02 1.009,02 0,00
7015 30/09/2025 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA 1.407,09 1.407,09 0,00
7038 01/10/2025 DONISETE DA LUZ 12.832,02 12.832,02 12.832,02
7040 01/10/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 2.883,92 2.883,92 2.883,92
7041 01/10/2025 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA 22.173,53 22.173,53 22.173,53
7042 01/10/2025 M. DE JESUS DA LUZ 15.195,99 15.195,99 15.195,99
7043 01/10/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 12.038,40 12.038,40 12.038,40
7046 01/10/2025 TRANSPORTES JEFE LTDA 21.627,82 21.627,82 21.627,82
7047 01/10/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 17.197,38 17.197,38 17.197,38
7048 01/10/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 18.810,80 18.810,80 18.810,80
7141 06/10/2025 MARIO MELLO 96391120030 240,00 240,00 240,00
Sub-total 151.505,82 151.505,82 146.703,95
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