Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3244 |
13/05/2025 |
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
660,03 |
660,03 |
660,03 |
| 3245 |
13/05/2025 |
JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
786,45 |
786,45 |
0,00 |
| 3247 |
13/05/2025 |
60333956 ARLETE REGINA PEDROTTI |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 3248 |
13/05/2025 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
| 3249 |
13/05/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.101,50 |
1.101,50 |
0,00 |
| 3251 |
13/05/2025 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3252 |
13/05/2025 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
470,00 |
470,00 |
0,00 |
| 3260 |
14/05/2025 |
CLAUDIR RENATO KOHLRAUSCH 46207309049 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 3261 |
14/05/2025 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3277 |
14/05/2025 |
GISLAINE PRICILA SAUTHIER |
1.455,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3282 |
14/05/2025 |
FABIANA CORREA DA SILVA |
569,45 |
569,45 |
0,00 |
| 3285 |
14/05/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
141,75 |
141,75 |
0,00 |
| 3286 |
14/05/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
86,36 |
86,36 |
0,00 |
| 3287 |
14/05/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
618,80 |
618,80 |
0,00 |
| 3288 |
14/05/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
95,10 |
95,10 |
0,00 |
| 3289 |
14/05/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
228,31 |
228,31 |
0,00 |
| 3290 |
14/05/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
391,17 |
391,17 |
0,00 |
| 3291 |
14/05/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
282,71 |
282,71 |
0,00 |
| 3292 |
14/05/2025 |
DE FREITAS LED |
490,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3293 |
14/05/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
470,05 |
470,05 |
0,00 |
| Sub-total |
10.396,68 |
8.151,68 |
1.780,03 |
