Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1792 |
14/03/2025 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 1793 |
14/03/2025 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 1794 |
14/03/2025 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 1795 |
14/03/2025 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 1796 |
14/03/2025 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 1820 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
975,73 |
975,73 |
975,73 |
| 1821 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.387,80 |
2.387,80 |
2.387,80 |
| 1822 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.387,80 |
2.387,80 |
2.387,80 |
| 1849 |
17/03/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1863 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
891,25 |
891,25 |
891,25 |
| 1872 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
368,75 |
368,75 |
368,75 |
| 1885 |
19/03/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
118,40 |
118,40 |
118,40 |
| 1888 |
19/03/2025 |
SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 1908 |
20/03/2025 |
51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1927 |
20/03/2025 |
ECO VERDE LTDA |
28.376,41 |
28.376,41 |
28.376,41 |
| 1940 |
24/03/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
4.059,77 |
4.059,77 |
4.059,77 |
| 1951 |
24/03/2025 |
INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 2098 |
25/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.760,31 |
1.760,31 |
1.760,31 |
| 2099 |
25/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
228,84 |
228,84 |
228,84 |
| 2115 |
25/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.437,01 |
4.437,01 |
4.437,01 |
| Sub-total |
48.650,07 |
48.650,07 |
48.650,07 |
