Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7828 |
29/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
8.986,15 |
8.986,15 |
8.986,15 |
| 7829 |
29/10/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
7.266,40 |
7.266,40 |
7.266,40 |
| 7832 |
29/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.349,00 |
1.349,00 |
1.349,00 |
| 7833 |
29/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
12.038,40 |
12.038,40 |
12.038,40 |
| 7834 |
29/10/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
11.375,98 |
11.375,98 |
11.375,98 |
| 7882 |
03/11/2025 |
DONISETE DA LUZ |
104,48 |
104,48 |
104,48 |
| 7928 |
05/11/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
| 7944 |
06/11/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
2.947,14 |
2.947,14 |
2.947,14 |
| 7998 |
07/11/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
5.039,44 |
5.039,44 |
5.039,44 |
| 8022 |
11/11/2025 |
FERNANDO DE DOMENICO DUARTE |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 8114 |
12/11/2025 |
MC SUL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MÁQUINAS |
144,92 |
0,00 |
0,00 |
| 8115 |
12/11/2025 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
| 8448 |
24/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.582,09 |
14.582,09 |
14.582,09 |
| 8449 |
24/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.212,28 |
2.212,28 |
2.212,28 |
| 8450 |
24/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.208,26 |
2.208,26 |
2.208,26 |
| 8451 |
24/11/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.943,95 |
1.943,95 |
1.943,95 |
| 8452 |
24/11/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
441,81 |
441,81 |
441,81 |
| 8591 |
25/11/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
2.190,96 |
2.190,96 |
2.190,96 |
| 8678 |
26/11/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
| 8731 |
28/11/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| Sub-total |
76.649,26 |
76.504,34 |
76.504,34 |
