Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2181 |
24/03/2026 |
ECO VERDE LTDA |
19.104,86 |
19.104,86 |
19.104,86 |
| 2182 |
24/03/2026 |
ECO VERDE LTDA |
13.061,70 |
13.061,70 |
13.061,70 |
| 2241 |
25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.717,44 |
1.717,44 |
1.717,44 |
| 2349 |
25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.709,55 |
5.709,55 |
5.709,55 |
| 2368 |
25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.158,17 |
11.158,17 |
11.158,17 |
| 2369 |
25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.799,00 |
2.799,00 |
2.799,00 |
| 2370 |
25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
673,94 |
673,94 |
673,94 |
| 2371 |
25/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
775,41 |
775,41 |
775,41 |
| 2372 |
25/03/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.880,57 |
1.880,57 |
1.880,57 |
| 2373 |
25/03/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
427,41 |
427,41 |
427,41 |
| 2398 |
25/03/2026 |
CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP |
5.594,00 |
5.594,00 |
5.594,00 |
| 2399 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2400 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 2401 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 2404 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 2405 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 2406 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 2409 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
2.105,00 |
2.105,00 |
2.105,00 |
| 2412 |
26/03/2026 |
ACS PRE-MOLDADOS LTDA |
8.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2416 |
26/03/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
417,50 |
417,50 |
417,50 |
| Sub-total |
76.575,55 |
67.675,55 |
67.675,55 |
