Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5653 |
27/07/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.664,48 |
1.664,48 |
0,00 |
| 5654 |
27/07/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
378,29 |
378,29 |
0,00 |
| 5701 |
27/07/2026 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
1.445,00 |
1.445,00 |
1.445,00 |
| 5752 |
28/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
320,08 |
320,08 |
320,08 |
| 310 |
13/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
288,19 |
288,19 |
288,19 |
| 684 |
26/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
432,31 |
432,31 |
432,31 |
| 1542 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.080,78 |
1.080,78 |
1.080,78 |
| 2350 |
25/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.121,96 |
1.121,96 |
1.121,96 |
| 3238 |
27/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.144,80 |
1.144,80 |
1.144,80 |
| 3993 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.144,80 |
1.144,80 |
1.144,80 |
| 4738 |
24/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.144,80 |
1.144,80 |
1.144,80 |
| 5632 |
27/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.144,80 |
1.144,80 |
0,00 |
| 841 |
29/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
52.000,00 |
24.293,44 |
24.293,44 |
| 111 |
12/01/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 685 |
26/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.002,31 |
5.002,31 |
5.002,31 |
| 686 |
26/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.296,80 |
1.296,80 |
1.296,80 |
| 687 |
26/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
391,22 |
391,22 |
391,22 |
| 688 |
26/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
243,15 |
243,15 |
243,15 |
| 689 |
26/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
345,91 |
345,91 |
345,91 |
| 690 |
26/01/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
841,62 |
841,62 |
841,62 |
| Sub-total |
73.171,30 |
45.464,74 |
42.277,17 |
