Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 193 |
16/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
204,76 |
204,76 |
204,76 |
| 194 |
16/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
99,82 |
99,82 |
99,82 |
| 213 |
17/01/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
| 214 |
17/01/2025 |
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| 332 |
22/01/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 333 |
22/01/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 334 |
22/01/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 336 |
22/01/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
| 337 |
22/01/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 353 |
22/01/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
| 403 |
27/01/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
0,00 |
| 404 |
27/01/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
| 405 |
27/01/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 407 |
27/01/2025 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 408 |
27/01/2025 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
4.990,17 |
4.990,17 |
4.990,17 |
| 409 |
28/01/2025 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 417 |
29/01/2025 |
58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 424 |
29/01/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
840,00 |
0,00 |
0,00 |
| 425 |
29/01/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
| 426 |
29/01/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.583,75 |
9.363,75 |
9.363,75 |
