Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4231 |
08/10/2019 |
OI SA |
332,80 |
332,80 |
332,80 |
4324 |
17/10/2019 |
JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
197,70 |
197,70 |
197,70 |
4394 |
24/10/2019 |
JORDANA TAIS FRANZ BACKES |
340,35 |
340,35 |
340,35 |
4427 |
25/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
4428 |
25/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
4891 |
27/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
4892 |
27/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
5142 |
04/12/2019 |
AGUIA I.G INFORMATICA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
5209 |
06/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.914,42 |
1.914,42 |
1.914,42 |
5210 |
06/12/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
5383 |
12/12/2019 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
1.424,81 |
1.424,81 |
1.424,81 |
5410 |
13/12/2019 |
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
5414 |
16/12/2019 |
JORDANA TAIS FRANZ BACKES |
113,45 |
113,45 |
113,45 |
5452 |
18/12/2019 |
LEANDRO VESENTON |
113,45 |
113,45 |
113,45 |
5459 |
18/12/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
5570 |
26/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
5571 |
26/12/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
5702 |
26/12/2019 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
5705 |
27/12/2019 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Sub-total |
21.427,77 |
21.427,77 |
21.427,77 |
Total |
100.660,00 |
100.660,00 |
100.660,00 |