Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2348 |
03/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
142,94 |
142,94 |
142,94 |
| 2473 |
12/06/2019 |
JORDANA TAIS FRANZ BACKES |
340,35 |
340,35 |
340,35 |
| 2487 |
14/06/2019 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
160,15 |
160,15 |
160,15 |
| 2494 |
14/06/2019 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 2591 |
26/06/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
| 2592 |
26/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
| 2917 |
11/07/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
1.914,42 |
1.914,42 |
1.914,42 |
| 3157 |
31/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
| 3158 |
31/07/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
| 3376 |
07/08/2019 |
ROGÉRIO LUIZ SCHNORNBERGER |
113,45 |
113,45 |
113,45 |
| 3377 |
07/08/2019 |
GELSON PAULO NICKHORN |
113,45 |
113,45 |
113,45 |
| 3378 |
07/08/2019 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
113,45 |
113,45 |
113,45 |
| 3627 |
30/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
| 3628 |
30/08/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
| 3947 |
23/09/2019 |
DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3956 |
24/09/2019 |
ROGÉRIO LUIZ SCHNORNBERGER |
113,45 |
113,45 |
113,45 |
| 3957 |
24/09/2019 |
GELSON PAULO NICKHORN |
113,45 |
113,45 |
113,45 |
| 3958 |
24/09/2019 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
113,45 |
113,45 |
113,45 |
| 3992 |
25/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
| 3993 |
25/09/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
| Sub-total |
22.910,16 |
22.910,16 |
22.910,16 |
