Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3681 |
27/05/2025 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
1.777,84 |
1.777,84 |
1.777,84 |
| 3682 |
27/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.362,70 |
3.362,70 |
3.362,70 |
| 3683 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
21.555,60 |
21.555,60 |
21.555,60 |
| 3684 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.311,12 |
4.311,12 |
4.311,12 |
| 3746 |
27/05/2025 |
MARCUS VINICIOS LOGUECIO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3763 |
28/05/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 3824 |
02/06/2025 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 3825 |
02/06/2025 |
CAP SONO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3841 |
02/06/2025 |
WILLIAM JURANDIR DA SILVA RES TERAP RECANTO SAO JO |
12.144,00 |
12.144,00 |
12.144,00 |
| 3842 |
02/06/2025 |
ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
969,10 |
969,10 |
969,10 |
| 3861 |
03/06/2025 |
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
11.475,35 |
11.475,35 |
0,00 |
| 3862 |
03/06/2025 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
6.819,58 |
6.819,58 |
6.819,58 |
| 3878 |
04/06/2025 |
RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL |
81.596,52 |
0,00 |
0,00 |
| 3906 |
05/06/2025 |
ISMAEL RUBEN IANKE LTDA |
6.340,00 |
6.340,00 |
6.340,00 |
| 3920 |
05/06/2025 |
MARCUS VINICIOS LOGUECIO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3922 |
06/06/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3936 |
06/06/2025 |
LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3942 |
06/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.631,87 |
1.631,87 |
1.631,87 |
| 3971 |
10/06/2025 |
CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS SA |
122,89 |
122,89 |
122,89 |
| 3999 |
11/06/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| Sub-total |
160.608,57 |
78.832,05 |
67.356,70 |
