Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1407 |
26/02/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
870,10 |
870,10 |
870,10 |
| 1408 |
26/02/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
197,75 |
197,75 |
197,75 |
| 1411 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
18.668,96 |
18.668,96 |
18.668,96 |
| 1412 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.247,91 |
3.247,91 |
3.247,91 |
| 1413 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.492,54 |
1.492,54 |
1.492,54 |
| 1414 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.936,35 |
1.936,35 |
1.936,35 |
| 1415 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.318,26 |
1.318,26 |
1.318,26 |
| 1416 |
26/02/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
2.413,45 |
2.413,45 |
2.413,45 |
| 1417 |
26/02/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
548,51 |
548,51 |
548,51 |
| 1418 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.926,29 |
1.926,29 |
1.926,29 |
| 1419 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
250,42 |
250,42 |
250,42 |
| 1473 |
26/02/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1474 |
26/02/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 1475 |
26/02/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
101,80 |
101,80 |
101,80 |
| 1476 |
26/02/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 1482 |
26/02/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1486 |
26/02/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 1487 |
26/02/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 1504 |
27/02/2025 |
DREBES & CIA LTDA |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 1538 |
28/02/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
232,02 |
232,02 |
232,02 |
| Sub-total |
36.477,36 |
36.477,36 |
36.477,36 |
