Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 753 |
03/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
481,57 |
481,57 |
481,57 |
| 754 |
03/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
45,91 |
45,91 |
45,91 |
| 759 |
03/02/2025 |
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 770 |
03/02/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
69,56 |
69,56 |
69,56 |
| 771 |
03/02/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
56,50 |
56,50 |
56,50 |
| 772 |
03/02/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
182,82 |
182,82 |
182,82 |
| 773 |
03/02/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
286,26 |
286,26 |
286,26 |
| 774 |
03/02/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 775 |
03/02/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
18,20 |
18,20 |
18,20 |
| 776 |
31/01/2025 |
GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO |
1.282,60 |
1.282,60 |
1.282,60 |
| 785 |
04/02/2025 |
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
1.128,00 |
1.128,00 |
1.128,00 |
| 819 |
06/02/2025 |
15.695.705 ADEMAR WOLLMANN |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
| 820 |
06/02/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
17,79 |
17,79 |
17,79 |
| 844 |
07/02/2025 |
59.206.864 VLADINEI DE OLIVEIRA CARDOSO |
27.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 848 |
07/02/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 852 |
07/02/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 872 |
11/02/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
| 912 |
10/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 923 |
11/02/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
3,59 |
3,59 |
3,59 |
| 925 |
11/02/2025 |
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
74,40 |
74,40 |
74,40 |
| Sub-total |
31.801,80 |
22.801,80 |
22.801,80 |
