Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3387 | 19/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 156,70 | 156,70 | 156,70 |
3393 | 19/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
3394 | 19/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
3425 | 21/05/2025 | LAR DA MENINA | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
3481 | 23/05/2025 | VANESSA DIAS DOS SANTOS | 160,70 | 160,70 | 160,70 |
3482 | 23/05/2025 | VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE | 160,70 | 160,70 | 160,70 |
3491 | 26/05/2025 | KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
3723 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.220,56 | 3.220,56 | 3.220,56 |
3724 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 407,36 | 407,36 | 407,36 |
3725 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 763,80 | 763,80 | 763,80 |
3726 | 27/05/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 638,51 | 638,51 | 0,00 |
3727 | 27/05/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 145,12 | 145,12 | 0,00 |
3737 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.591,26 | 12.591,26 | 12.591,26 |
3738 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 618,78 | 618,78 | 618,78 |
3739 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 300,94 | 300,94 | 300,94 |
3740 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 971,90 | 971,90 | 971,90 |
3741 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.933,42 | 2.933,42 | 2.933,42 |
3742 | 27/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.231,28 | 1.231,28 | 1.231,28 |
3743 | 27/05/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 1.345,33 | 1.345,33 | 0,00 |
3744 | 27/05/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 305,76 | 305,76 | 0,00 |
Sub-total | 30.810,93 | 30.810,93 | 28.376,21 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 11 > |