| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3387 | 19/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 156,70 | 156,70 | 156,70 |
| 3393 | 19/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
| 3394 | 19/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
| 3425 | 21/05/2025 | LAR DA MENINA | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3481 | 23/05/2025 | VANESSA DIAS DOS SANTOS | 160,70 | 160,70 | 160,70 |
| 3482 | 23/05/2025 | VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE | 160,70 | 160,70 | 160,70 |
| 3491 | 26/05/2025 | KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3723 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.220,56 | 3.220,56 | 3.220,56 |
| 3724 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 407,36 | 407,36 | 407,36 |
| 3725 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 763,80 | 763,80 | 763,80 |
| 3726 | 27/05/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 638,51 | 638,51 | 638,51 |
| 3727 | 27/05/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 145,12 | 145,12 | 145,12 |
| 3737 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.591,26 | 12.591,26 | 12.591,26 |
| 3738 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 618,78 | 618,78 | 618,78 |
| 3739 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 300,94 | 300,94 | 300,94 |
| 3740 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 971,90 | 971,90 | 971,90 |
| 3741 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.933,42 | 2.933,42 | 2.933,42 |
| 3742 | 27/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.231,28 | 1.231,28 | 1.231,28 |
| 3743 | 27/05/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 1.345,33 | 1.345,33 | 1.345,33 |
| 3744 | 27/05/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 305,76 | 305,76 | 305,76 |
| Sub-total | 30.810,93 | 30.810,93 | 30.810,93 | ||
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |
