Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3954 |
10/06/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 3960 |
10/06/2025 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3963 |
10/06/2025 |
SC MERCADO LTDA |
95,04 |
95,04 |
95,04 |
| 3965 |
10/06/2025 |
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3966 |
10/06/2025 |
SC MERCADO LTDA |
61,76 |
61,76 |
61,76 |
| 3967 |
10/06/2025 |
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 4010 |
11/06/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 4011 |
11/06/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 4012 |
11/06/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
2.204,00 |
2.204,00 |
2.204,00 |
| 4013 |
11/06/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| 4049 |
13/06/2025 |
REVITTÁ RESIDÊNCIA GERIÁTRICA LTDA |
40.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4057 |
16/06/2025 |
60333956 ARLETE REGINA PEDROTTI |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 4082 |
16/06/2025 |
LAR DA MENINA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4095 |
17/06/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
156,70 |
156,70 |
156,70 |
| 4117 |
17/06/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| 4118 |
17/06/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
| 4136 |
17/06/2025 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 4148 |
18/06/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4149 |
18/06/2025 |
ROSELAINE DA ROSA GARCIA 01494755009 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4170 |
30/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
685,33 |
685,33 |
685,33 |
| Sub-total |
54.820,11 |
14.220,11 |
14.220,11 |
