Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5827 |
21/08/2025 |
MARIA ESTELA CANDIDA DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5858 |
21/08/2025 |
MARIA ESTELA CANDIDA DE OLIVEIRA |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 5864 |
22/08/2025 |
MAGNUS MAQ E EQUIP. FRIGORIFICOS LTDA |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 5887 |
25/08/2025 |
18.322.619 CLAUDIR RENATO KOHLRAUSCH |
12.500,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 5896 |
25/08/2025 |
DIEGO DA LUZ 03206018030 |
11.000,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 5913 |
25/08/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
8.000,00 |
1.415,00 |
1.415,00 |
| 5939 |
27/08/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
12.558,00 |
12.558,00 |
12.558,00 |
| 5946 |
27/08/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6018 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
57.699,23 |
57.699,23 |
57.699,23 |
| 6019 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.878,71 |
5.878,71 |
5.878,71 |
| 6020 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.069,37 |
1.069,37 |
1.069,37 |
| 6021 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.534,09 |
4.534,09 |
4.534,09 |
| 6022 |
27/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.995,95 |
1.995,95 |
1.995,95 |
| 6023 |
27/08/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
9.285,50 |
9.285,50 |
9.285,50 |
| 6024 |
27/08/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
2.110,33 |
2.110,33 |
2.110,33 |
| 6027 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
46.667,12 |
46.667,12 |
46.667,12 |
| 6028 |
27/08/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
5.060,31 |
5.060,31 |
5.060,31 |
| 6029 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.971,57 |
1.971,57 |
1.971,57 |
| 6030 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.778,80 |
3.778,80 |
3.778,80 |
| 6031 |
27/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.708,68 |
1.708,68 |
1.708,68 |
| Sub-total |
189.487,66 |
168.802,66 |
168.802,66 |
