Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2244 |
25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.520,76 |
3.520,76 |
3.520,76 |
| 2245 |
25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.581,77 |
1.581,77 |
1.581,77 |
| 2246 |
25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.037,60 |
1.037,60 |
1.037,60 |
| 2247 |
25/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.960,28 |
1.960,28 |
0,00 |
| 2248 |
25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.277,34 |
1.277,34 |
1.277,34 |
| 2249 |
25/03/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
2.779,59 |
2.779,59 |
2.779,59 |
| 2250 |
25/03/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
631,72 |
631,72 |
631,72 |
| 2367 |
25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
394,50 |
394,50 |
394,50 |
| 2396 |
25/03/2026 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 2456 |
27/03/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
374,01 |
374,01 |
374,01 |
| 2457 |
27/03/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 2475 |
27/03/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.922,81 |
1.922,81 |
1.922,81 |
| 2489 |
27/03/2026 |
MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
1.190,74 |
1.190,74 |
1.190,74 |
| 2501 |
30/03/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
869,04 |
869,04 |
869,04 |
| 2502 |
30/03/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
842,90 |
842,90 |
842,90 |
| 2513 |
31/03/2026 |
ARI ARQUIMEDES DOS SANTOS FREITAS |
3.927,00 |
3.927,00 |
3.927,00 |
| 2514 |
31/03/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.509,75 |
1.509,75 |
1.509,75 |
| 2515 |
31/03/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
957,95 |
957,95 |
957,95 |
| 2516 |
31/03/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
2.435,24 |
2.435,24 |
2.435,24 |
| 2521 |
31/03/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
410,98 |
410,98 |
410,98 |
| Sub-total |
29.358,98 |
29.358,98 |
27.398,70 |
