Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2747 |
10/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
325,58 |
325,58 |
325,58 |
| 2759 |
13/04/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
52,90 |
52,90 |
52,90 |
| 2765 |
13/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.297,34 |
1.297,34 |
1.297,34 |
| 2771 |
13/04/2026 |
EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
5.608,63 |
5.608,63 |
5.608,63 |
| 2772 |
13/04/2026 |
EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 2775 |
13/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.244,27 |
1.244,27 |
1.244,27 |
| 2776 |
13/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
497,74 |
497,74 |
497,74 |
| 2777 |
13/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
533,26 |
533,26 |
533,26 |
| 2778 |
13/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
414,76 |
414,76 |
414,76 |
| 2779 |
13/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
206,72 |
206,72 |
0,00 |
| 2802 |
13/04/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
1.645,00 |
1.645,00 |
1.645,00 |
| 2805 |
14/04/2026 |
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRO |
108,39 |
108,39 |
108,39 |
| 2806 |
14/04/2026 |
CONSELHO FEDERAL TECNICOS AGRICOLAS |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
| 2828 |
14/04/2026 |
ARI ARQUIMEDES DOS SANTOS FREITAS |
39.270,00 |
3.927,00 |
3.927,00 |
| 2839 |
14/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
917,89 |
917,89 |
917,89 |
| 2871 |
15/04/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
65,80 |
65,80 |
65,80 |
| 2872 |
15/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
420,18 |
420,18 |
420,18 |
| 2873 |
15/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.372,01 |
1.372,01 |
1.372,01 |
| 2880 |
15/04/2026 |
MW TERRAPLANAGEM LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2906 |
16/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
583,08 |
583,08 |
583,08 |
| Sub-total |
56.049,05 |
20.706,05 |
20.499,33 |
