Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2908 |
16/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
762,49 |
762,49 |
762,49 |
| 2913 |
16/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
797,28 |
797,28 |
797,28 |
| 2914 |
16/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
962,83 |
962,83 |
962,83 |
| 2925 |
16/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.307,20 |
163,40 |
163,40 |
| 2942 |
16/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
4,43 |
4,43 |
4,43 |
| 2943 |
16/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
854,08 |
106,76 |
106,76 |
| 2972 |
17/04/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
630,68 |
630,68 |
630,68 |
| 2983 |
17/04/2026 |
AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
1.415,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2988 |
17/04/2026 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
9.868,41 |
9.868,41 |
9.868,41 |
| 2992 |
18/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
827,16 |
827,16 |
827,16 |
| 2993 |
18/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
708,10 |
708,10 |
708,10 |
| 3001 |
22/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.195,92 |
1.195,92 |
1.195,92 |
| 3019 |
23/04/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
800,60 |
800,60 |
800,60 |
| 3022 |
23/04/2026 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 3023 |
23/04/2026 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3024 |
23/04/2026 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
2.610,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
| 3043 |
24/04/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
574,38 |
574,38 |
574,38 |
| 3048 |
24/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
299,34 |
299,34 |
299,34 |
| 3049 |
24/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
813,60 |
813,60 |
813,60 |
| 3069 |
27/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.134,99 |
1.134,99 |
1.134,99 |
| Sub-total |
27.396,49 |
24.090,37 |
24.090,37 |
