Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2381 |
25/03/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
705,30 |
705,30 |
705,30 |
| 2398 |
25/03/2026 |
CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP |
5.594,00 |
5.594,00 |
5.594,00 |
| 2399 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2400 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 2401 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 2404 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 2405 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 2406 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 2409 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
2.105,00 |
2.105,00 |
2.105,00 |
| 2412 |
26/03/2026 |
ACS PRE-MOLDADOS LTDA |
8.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2416 |
26/03/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
417,50 |
417,50 |
417,50 |
| 2422 |
26/03/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
523,92 |
523,92 |
523,92 |
| 2424 |
26/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.932,12 |
1.932,12 |
1.932,12 |
| 2425 |
26/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
715,60 |
715,60 |
715,60 |
| 2426 |
26/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.059,09 |
1.059,09 |
1.059,09 |
| 2427 |
26/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
751,38 |
751,38 |
751,38 |
| 2428 |
26/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
333,95 |
333,95 |
333,95 |
| 2429 |
26/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
679,19 |
679,19 |
0,00 |
| 2430 |
26/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
354,23 |
354,23 |
354,23 |
| 2447 |
27/03/2026 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
676,00 |
676,00 |
676,00 |
| Sub-total |
26.998,28 |
18.098,28 |
17.419,09 |
