Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5676 |
27/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
4.228,38 |
4.228,38 |
4.228,38 |
| 5677 |
27/07/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
432,07 |
432,07 |
432,07 |
| 5678 |
27/07/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
98,20 |
98,20 |
98,20 |
| 5744 |
28/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
289,08 |
289,08 |
289,08 |
| 5789 |
30/07/2026 |
OTAVIO JOSE KLEIN |
279,71 |
279,71 |
279,71 |
| 5791 |
30/07/2026 |
VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 5792 |
30/07/2026 |
EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 5812 |
31/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
238,35 |
238,35 |
238,35 |
| 5816 |
31/07/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 5881 |
04/08/2026 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
588,64 |
588,64 |
588,64 |
| 5895 |
04/08/2026 |
SONIA MARA DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6006 |
06/08/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
3.690,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
| 6007 |
06/08/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
3.690,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
| 6008 |
07/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
220,83 |
220,83 |
220,83 |
| 6016 |
07/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
191,83 |
191,83 |
191,83 |
| 6043 |
10/08/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
76,19 |
76,19 |
76,19 |
| 6060 |
11/08/2026 |
GAYGER E CIA LTDA |
1.166,00 |
1.166,00 |
1.166,00 |
| 6146 |
14/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
223,84 |
223,84 |
223,84 |
| 6173 |
17/08/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
13,70 |
13,70 |
13,70 |
| 6196 |
18/08/2026 |
OTAVIO JOSE KLEIN |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| Sub-total |
21.380,88 |
21.380,88 |
21.380,88 |
