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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Exercício: 2024

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
1675 20/03/2024 JACIARA C DE CARVALHO EIRELI 300,00 300,00 300,00
1694 21/03/2024 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL 2.920,00 2.920,00 2.920,00
1698 21/03/2024 RGD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA 480,00 480,00 480,00
1701 22/03/2024 MECANICA BK - EIRELI 500,00 500,00 500,00
2268 17/04/2024 JACIARA C DE CARVALHO EIRELI 600,00 600,00 600,00
2302 18/04/2024 EDM MECANICA E AUTO PEÇAS 3.975,00 3.975,00 3.975,00
2318 18/04/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 8.830,37 8.830,37 0,00
2353 22/04/2024 MARIO MELLO 96391120030 175,00 175,00 175,00
2365 23/04/2024 HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA 600,00 0,00 0,00
2386 24/04/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA 20.000,00 3.406,67 1.569,99
2387 24/04/2024 RGD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA 350,00 350,00 350,00
2399 25/04/2024 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA 300,00 300,00 300,00
2585 30/04/2024 MECANICA BK - EIRELI 520,00 520,00 520,00
2586 30/04/2024 MECANICA BK - EIRELI 500,00 500,00 500,00
2630 03/05/2024 MECANICA DO RATINHO 450,00 450,00 450,00
2673 06/05/2024 RESTAURANTE DO MAGRÃO LTDA 600,00 600,00 600,00
2710 07/05/2024 ALINE DA MOTA MELO 01685609252 50,00 50,00 50,00
2833 16/05/2024 JACIARA C DE CARVALHO EIRELI 600,00 600,00 600,00
2863 16/05/2024 COPREL TELECOM LTDA 98,00 98,00 98,00
2932 22/05/2024 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 303,00 303,00 303,00
Sub-total 42.151,37 24.958,04 14.290,99
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