Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1675 |
20/03/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1694 |
21/03/2024 |
SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
2.920,00 |
2.920,00 |
2.920,00 |
| 1698 |
21/03/2024 |
RGD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1701 |
22/03/2024 |
MECANICA BK - EIRELI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2268 |
17/04/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2302 |
18/04/2024 |
EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
3.975,00 |
3.975,00 |
3.975,00 |
| 2318 |
18/04/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
8.830,37 |
8.830,37 |
8.830,37 |
| 2353 |
22/04/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 2365 |
23/04/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2386 |
24/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
20.000,00 |
17.629,34 |
17.629,34 |
| 2387 |
24/04/2024 |
RGD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2399 |
25/04/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2585 |
30/04/2024 |
MECANICA BK - EIRELI |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 2586 |
30/04/2024 |
MECANICA BK - EIRELI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2630 |
03/05/2024 |
MECANICA DO RATINHO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2673 |
06/05/2024 |
RESTAURANTE DO MAGRÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2710 |
07/05/2024 |
ALINE DA MOTA MELO 01685609252 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2833 |
16/05/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2863 |
16/05/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 2932 |
22/05/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
303,00 |
303,00 |
303,00 |
| Sub-total |
42.151,37 |
39.780,71 |
39.780,71 |
