Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4896 |
09/08/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 4899 |
09/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5046 |
19/08/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 5085 |
22/08/2024 |
EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 5093 |
22/08/2024 |
MECANICA DO RATINHO |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5094 |
22/08/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5120 |
23/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5121 |
23/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5144 |
27/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
941,00 |
941,00 |
941,00 |
| 5153 |
27/08/2024 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
5.620,00 |
5.620,00 |
5.620,00 |
| 5318 |
27/08/2024 |
ALINE DA MOTA MELO 01685609252 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 5320 |
27/08/2024 |
ALINE DA MOTA MELO 01685609252 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 5321 |
27/08/2024 |
ALINE DA MOTA MELO 01685609252 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5333 |
29/08/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5361 |
30/08/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5394 |
02/09/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 5414 |
02/09/2024 |
MW TERRAPLANAGEM LTDA |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 5428 |
02/09/2024 |
RESTAURANTE DO MAGRÃO LTDA |
3.718,00 |
3.718,00 |
3.718,00 |
| 5449 |
04/09/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5452 |
04/09/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| Sub-total |
19.312,00 |
19.082,00 |
19.082,00 |
