Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2029 |
03/04/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 2037 |
03/04/2024 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2038 |
03/04/2024 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 2039 |
03/04/2024 |
EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2059 |
03/04/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 2063 |
04/04/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2064 |
04/04/2024 |
JULIANO S. L. VIEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2166 |
08/04/2024 |
VANESSA TATSCH 02914523025 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 2183 |
08/04/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 2184 |
08/04/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2185 |
08/04/2024 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2188 |
08/04/2024 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2209 |
09/04/2024 |
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
| 2211 |
09/04/2024 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 2215 |
10/04/2024 |
MARIA ESTELA CANDIDA DE OLIVEIRA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 2216 |
10/04/2024 |
LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2218 |
10/04/2024 |
ANGELISE BARROS MACHADO |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 2243 |
15/04/2024 |
GELSON PAULO NICKHORN |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 2251 |
15/04/2024 |
A VITÓRIA CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO LTDA |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 2262 |
16/04/2024 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
1.860,21 |
1.860,21 |
1.860,21 |
| Sub-total |
19.075,21 |
19.075,21 |
19.075,21 |
