Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3261 |
03/06/2024 |
EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3262 |
03/06/2024 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3268 |
03/06/2024 |
ALINE DA MOTA MELO 01685609252 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3297 |
04/06/2024 |
FELIPE FACANHA DA COSTA |
2.845,34 |
2.845,34 |
2.845,34 |
| 3298 |
04/06/2024 |
FELIPE FACANHA DA COSTA |
2.497,86 |
2.497,86 |
2.497,86 |
| 3299 |
04/06/2024 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA |
3.140,00 |
3.140,00 |
3.140,00 |
| 3353 |
06/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.568,00 |
1.568,00 |
1.568,00 |
| 3478 |
11/06/2024 |
LETICIA PICCININI MICHELETTO |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3479 |
11/06/2024 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 3504 |
13/06/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
| 3505 |
13/06/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3532 |
14/06/2024 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3536 |
14/06/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
11.707,80 |
11.707,80 |
11.707,80 |
| 3557 |
14/06/2024 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3559 |
14/06/2024 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
1.293,72 |
1.293,72 |
1.293,72 |
| 3562 |
14/06/2024 |
RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL |
45.103,87 |
32.217,05 |
32.217,05 |
| 3573 |
17/06/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 3610 |
17/06/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3633 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 3634 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
83,31 |
83,31 |
83,31 |
| Sub-total |
73.545,80 |
60.658,98 |
60.658,98 |
