Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6719 |
25/10/2024 |
FERNANDO DE DOMENICO DUARTE |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
| 6731 |
28/10/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6757 |
28/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
4.000,00 |
1.226,10 |
1.226,10 |
| 6758 |
28/10/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 6889 |
05/11/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
409,00 |
409,00 |
409,00 |
| 6939 |
06/11/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 7084 |
14/11/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7085 |
14/11/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
173,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7113 |
14/11/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
548,80 |
548,80 |
548,80 |
| 7120 |
18/11/2024 |
ROSELAINE DA ROSA GARCIA 01494755009 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 7147 |
18/11/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 7150 |
18/11/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1,07 |
1,07 |
1,07 |
| 7151 |
18/11/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 7238 |
22/11/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| 7282 |
25/11/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 7312 |
26/11/2024 |
LEONARDO ARENDT & CIA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7460 |
27/11/2024 |
JEFERSON SATLLER |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 7461 |
27/11/2024 |
BRUNO DARIGO ALTMANN |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 7532 |
28/11/2024 |
LEONARDO ARENDT & CIA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7776 |
05/12/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
11.464,87 |
8.517,97 |
8.187,97 |
