Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3666 |
19/06/2024 |
TIAGO MACHADO DE OLIVEIRA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3999 |
02/07/2024 |
DESENTUPIDORA E ESGOTAMENTO BRASIL LTDA |
3.119,76 |
3.119,76 |
3.119,76 |
| 4082 |
08/07/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 4380 |
17/07/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 4381 |
17/07/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
| 4417 |
19/07/2024 |
GREEN MED SOLDAS |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 4451 |
24/07/2024 |
RAZERA AGRICOLA LTDA |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 4782 |
05/08/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4897 |
09/08/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4972 |
14/08/2024 |
CANTINHOS DOS AMIGOS LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 5044 |
19/08/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 5048 |
19/08/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 5068 |
21/08/2024 |
CANTINHOS DOS AMIGOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5073 |
21/08/2024 |
BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME |
1.523,88 |
1.523,88 |
1.255,12 |
| 5101 |
22/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
789,46 |
789,46 |
789,46 |
| 5146 |
27/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
| 5155 |
27/08/2024 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5329 |
28/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5334 |
29/08/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5339 |
29/08/2024 |
LEANDRO VOIGT - ME |
5.640,00 |
5.640,00 |
5.640,00 |
| Sub-total |
17.129,67 |
17.129,67 |
16.860,91 |
