Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3557 |
08/05/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
792,30 |
792,30 |
792,30 |
| 4046 |
26/05/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4229 |
03/06/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
61,75 |
61,75 |
61,75 |
| 4239 |
05/06/2026 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 4327 |
09/06/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
1.911,30 |
1.911,30 |
1.911,30 |
| 4409 |
15/06/2026 |
S.C.MERCADO LTDA |
539,42 |
539,42 |
539,42 |
| 4410 |
15/06/2026 |
S.C.MERCADO LTDA |
149,56 |
149,56 |
149,56 |
| 4548 |
24/06/2026 |
CATTIVELLI & BELIN LTDA |
349,50 |
349,50 |
349,50 |
| 4982 |
06/07/2026 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5298 |
17/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
752,06 |
752,06 |
752,06 |
| 5308 |
17/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
218,94 |
218,94 |
218,94 |
| 5704 |
27/07/2026 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
9,92 |
0,00 |
0,00 |
| 5705 |
27/07/2026 |
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDOR |
461,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5706 |
27/07/2026 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
63,24 |
0,00 |
0,00 |
| 5707 |
27/07/2026 |
INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
177,92 |
0,00 |
0,00 |
| 5708 |
27/07/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
| 5709 |
27/07/2026 |
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
20,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5710 |
27/07/2026 |
DAGEAL-COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-ME |
129,37 |
0,00 |
0,00 |
| 5711 |
27/07/2026 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
617,74 |
0,00 |
0,00 |
| 5745 |
28/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
202,69 |
202,69 |
202,69 |
| Sub-total |
6.609,46 |
5.122,52 |
5.122,52 |
| Total |
14.964,39 |
13.477,45 |
13.477,45 |
