| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 145/2022 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 113/2022 |
| Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 19/10/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 19/10/2022 |
| Vigência: | 19/10/2022 à 18/10/2023 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. |
| Contratado: | GENTE SEGURADORA S/A |
| CNPJ/CPF: | 90.180.605/0001-02 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RENATO BECKER | Gestor | 19/10/2022 | 18/10/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 10/10/2024 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 19/10/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | SÚMULA ADITIVO DE CONTRATO DOM | 01/03/2023 | Download |
| Outros | Súmula do contrato | SÚMULA DO ADITIVO - MURAL | 27/02/2023 | Download |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 27/02/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 19/10/2022 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 19/10/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Empenho: | 5584/2022 |
| Valor: | R$ 6.001,29 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - Portaria 2947/21 |
| Despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Empenho: | 5585/2022 |
| Valor: | R$ 3.909,05 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Empenho: | 1171/2023 |
| Valor: | R$ 2.150,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6048/2023 |
| Valor: | R$ 6.780,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6049/2023 |
| Valor: | R$ 3.409,11 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6050/2023 |
| Valor: | R$ 4.690,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6318/2024 |
| Valor: | R$ 6.780,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6319/2024 |
| Valor: | R$ 3.409,11 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6320/2024 |
| Valor: | R$ 4.690,80 |
