Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3584 |
05/07/2013 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
281,50 |
281,50 |
281,50 |
| 3605 |
05/07/2013 |
OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA |
183,20 |
183,20 |
183,20 |
| 3607 |
05/07/2013 |
OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3609 |
05/07/2013 |
OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA |
91,30 |
91,30 |
91,30 |
| 3613 |
05/07/2013 |
OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3615 |
05/07/2013 |
OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA |
170,80 |
170,80 |
170,80 |
| 3617 |
05/07/2013 |
OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 3647 |
09/07/2013 |
LUBRIPASSO COM.DE LUBRIF.LTDA. |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 3654 |
10/07/2013 |
OSMAR A. GHIGGI- EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3738 |
17/07/2013 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
49,66 |
49,66 |
49,66 |
| 3774 |
18/07/2013 |
COMERCIO DE AUTO PEÇAS TIO HUGO LTDA |
469,00 |
469,00 |
469,00 |
| 3796 |
23/07/2013 |
POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO LTDA |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 3806 |
24/07/2013 |
ADRIANO CÂNDIDO DA SILVA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3807 |
24/07/2013 |
GRAND TRACTOR COM DE PEÇAS PARA MAQ LTDA |
22.063,00 |
22.063,00 |
22.063,00 |
| 4063 |
01/08/2013 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 4082 |
02/08/2013 |
IVO ANDRE DO AMARANTE |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 4123 |
06/08/2013 |
LUBRIPASSO COM.DE LUBRIF.LTDA. |
227,00 |
227,00 |
227,00 |
| 4201 |
09/08/2013 |
VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 4325 |
23/08/2013 |
GAYGER & CIA LTDA |
14.066,80 |
14.066,80 |
14.066,80 |
| 4696 |
06/09/2013 |
OSMAR A. GHIGGI- EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
466,80 |
466,80 |
466,80 |
| Sub-total |
41.350,06 |
41.350,06 |
41.350,06 |
