| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9768 | 22/09/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 672,70 | 672,70 | 672,70 |
| 9770 | 22/09/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 314,40 | 314,40 | 314,40 |
| 9771 | 22/09/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 323,20 | 323,20 | 323,20 |
| 10352 | 05/10/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| 10354 | 05/10/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 550,50 | 550,50 | 550,50 |
| 10355 | 05/10/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| 10356 | 05/10/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| 10366 | 05/10/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| 10437 | 09/10/2017 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 10438 | 09/10/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 487,70 | 487,70 | 487,70 |
| Sub-total | 3.622,00 | 3.622,00 | 3.622,00 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 > |
