Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
6870 |
10/07/2017 |
MEES PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME |
270,00 |
0,00 |
6871 |
10/07/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.440,96 |
0,00 |
6872 |
10/07/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.723,36 |
0,00 |
6873 |
10/07/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.501,60 |
0,00 |
6874 |
10/07/2017 |
HOSPITAL DA CIDADE PASSO FUNDO |
2.950,00 |
0,00 |
6875 |
10/07/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.280,00 |
0,00 |
6876 |
10/07/2017 |
MARILEISA VALANDRO |
25,00 |
0,00 |
6877 |
10/07/2017 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
4.065,60 |
0,00 |
6878 |
10/07/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.812,80 |
0,00 |
6879 |
10/07/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.248,00 |
0,00 |
6880 |
10/07/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.652,80 |
0,00 |
6881 |
10/07/2017 |
CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) |
505,00 |
0,00 |
6882 |
10/07/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.586,40 |
0,00 |
6883 |
10/07/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.629,30 |
0,00 |
6884 |
10/07/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.655,55 |
0,00 |
6885 |
10/07/2017 |
CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) |
3.329,00 |
0,00 |
6886 |
10/07/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
6.152,64 |
0,00 |
6887 |
10/07/2017 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
52,30 |
0,00 |
6888 |
10/07/2017 |
VALDERI NAZARI |
5.072,76 |
0,00 |
6889 |
10/07/2017 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.392,20 |
0,00 |
Sub-total |
86.345,27 |
0,00 |