Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 9676 |
23/10/2017 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
0,00 |
195,23 |
| 10683 |
23/10/2017 |
FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
0,00 |
25,00 |
| 10770 |
23/10/2017 |
SOLCLEAN |
185,90 |
0,00 |
| 10771 |
23/10/2017 |
SOLCLEAN |
742,00 |
0,00 |
| 10772 |
23/10/2017 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
1.605,95 |
0,00 |
| 10773 |
23/10/2017 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
3.220,00 |
0,00 |
| 10774 |
23/10/2017 |
MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA |
250,00 |
0,00 |
| 10775 |
23/10/2017 |
JESUS ZALOAR BORBA DE MOURA |
180,00 |
0,00 |
| 10776 |
23/10/2017 |
JOSE CARLOS MEHRING |
25,00 |
0,00 |
| 10777 |
23/10/2017 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
25,00 |
0,00 |
| 10778 |
23/10/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
15,00 |
0,00 |
| 10779 |
23/10/2017 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
288,00 |
0,00 |
| 10780 |
23/10/2017 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
25,00 |
0,00 |
| 10781 |
23/10/2017 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA |
110,00 |
0,00 |
| 10782 |
23/10/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
3,33 |
0,00 |
| 10783 |
23/10/2017 |
CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
2.519,60 |
0,00 |
| 10784 |
23/10/2017 |
DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
384,00 |
0,00 |
| 10785 |
23/10/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
598,00 |
0,00 |
| 10786 |
23/10/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
120,00 |
0,00 |
| 10787 |
23/10/2017 |
MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA |
1.230,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.526,78 |
220,23 |
