Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10852 |
11/10/2018 |
MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
129,30 |
0,00 |
| 10853 |
11/10/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
2.078,40 |
0,00 |
| 10854 |
11/10/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
428,67 |
0,00 |
| 10855 |
11/10/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
428,67 |
0,00 |
| 10856 |
11/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
48.000,00 |
0,00 |
| 10857 |
11/10/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
779,40 |
0,00 |
| 10858 |
11/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
439,27 |
0,00 |
| 10859 |
11/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
309,92 |
0,00 |
| 10860 |
11/10/2018 |
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE |
1.075,00 |
0,00 |
| 10861 |
11/10/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
499,13 |
0,00 |
| 10862 |
11/10/2018 |
BERNARDO DAMBROS-ME |
283,00 |
0,00 |
| 10863 |
11/10/2018 |
BERNARDO DAMBROS-ME |
217,90 |
0,00 |
| 10864 |
11/10/2018 |
BERNARDO DAMBROS-ME |
116,10 |
0,00 |
| 10865 |
11/10/2018 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
831,45 |
0,00 |
| 10866 |
11/10/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
1.753,79 |
0,00 |
| 10867 |
11/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.098,79 |
0,00 |
| 10868 |
11/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
3.692,10 |
0,00 |
| 10869 |
11/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.787,23 |
0,00 |
| 10870 |
11/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
3.023,53 |
0,00 |
| 10871 |
11/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.722,23 |
554,41 |
| Sub-total |
68.693,88 |
554,41 |
