Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
12307 |
20/11/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
252,00 |
0,00 |
12308 |
20/11/2018 |
RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
250,00 |
0,00 |
12309 |
20/11/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
600,00 |
0,00 |
12310 |
20/11/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
75,00 |
0,00 |
12311 |
20/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
450,00 |
0,00 |
12312 |
20/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
542,79 |
0,00 |
12313 |
20/11/2018 |
MARIA DALIR DURIGON |
420,00 |
0,00 |
12314 |
20/11/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
75,00 |
0,00 |
12315 |
20/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
468,00 |
0,00 |
12316 |
20/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
64,90 |
0,00 |
12317 |
20/11/2018 |
MAZZARINO & CORACINI LTDA |
110,00 |
0,00 |
12318 |
20/11/2018 |
MAZZARINO & CORACINI LTDA |
22,00 |
0,00 |
12319 |
20/11/2018 |
BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER |
36.366,65 |
0,00 |
12320 |
20/11/2018 |
BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER |
50.000,00 |
0,00 |
12321 |
20/11/2018 |
MARIA DALIR DURIGON |
120,00 |
0,00 |
12322 |
20/11/2018 |
JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
3.530,60 |
0,00 |
12323 |
20/11/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
2.893,72 |
0,00 |
12324 |
20/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
3.500,00 |
0,00 |
12325 |
20/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.000,00 |
0,00 |
12326 |
20/11/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
150,00 |
0,00 |
Sub-total |
103.890,66 |
0,00 |