Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2641 |
26/06/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
0,00 |
50.000,00 |
| 6208 |
26/06/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
0,00 |
50.000,00 |
| 6626 |
26/06/2018 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
175,00 |
0,00 |
| 6627 |
26/06/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
22,80 |
0,00 |
| 6628 |
26/06/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
49,00 |
0,00 |
| 6629 |
26/06/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
243,50 |
0,00 |
| 6630 |
26/06/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
157,00 |
0,00 |
| 6631 |
26/06/2018 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
590,50 |
0,00 |
| 6632 |
26/06/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
155,20 |
0,00 |
| 6633 |
26/06/2018 |
JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER |
25,00 |
0,00 |
| 6634 |
26/06/2018 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN ME |
189,00 |
0,00 |
| 6635 |
26/06/2018 |
RELOJOARIA E OPTICA GRANDO LTDA ME |
125,00 |
0,00 |
| 6636 |
26/06/2018 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
12,00 |
0,00 |
| 6637 |
26/06/2018 |
AGENCIA DE VIAGEM ESPUMOSO TURISMO LTDA - ME |
2.655,80 |
0,00 |
| 6638 |
26/06/2018 |
DOUGLAS FONTANA |
2.280,00 |
0,00 |
| 6639 |
26/06/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
2.177,62 |
0,00 |
| 6640 |
26/06/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
249,72 |
0,00 |
| 6641 |
26/06/2018 |
CARLOS ANDRE DA SILVA PEREIRA |
38,00 |
38,00 |
| Sub-total |
9.145,14 |
100.038,00 |
| Total |
9.145,14 |
100.038,00 |
