Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 7067 |
04/07/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.897,20 |
0,00 |
| 7068 |
04/07/2018 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.229,82 |
0,00 |
| 7069 |
04/07/2018 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
5.648,00 |
0,00 |
| 7070 |
04/07/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
5.765,34 |
0,00 |
| 7071 |
04/07/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
6.232,80 |
0,00 |
| 7072 |
04/07/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.368,10 |
0,00 |
| 7073 |
04/07/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.436,20 |
0,00 |
| 7074 |
04/07/2018 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.885,12 |
0,00 |
| 7075 |
04/07/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.306,00 |
0,00 |
| 7076 |
04/07/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.497,08 |
0,00 |
| 7077 |
04/07/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.177,60 |
0,00 |
| 7078 |
04/07/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.108,20 |
0,00 |
| 7079 |
04/07/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
6.354,00 |
0,00 |
| 7080 |
04/07/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
4.006,80 |
0,00 |
| 7081 |
04/07/2018 |
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL |
50,00 |
0,00 |
| 7082 |
04/07/2018 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
50,00 |
0,00 |
| 7083 |
04/07/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
57,72 |
0,00 |
| 7084 |
04/07/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
12,81 |
0,00 |
| 7085 |
04/07/2018 |
UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A |
2.656,35 |
0,00 |
| 7086 |
04/07/2018 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
1.563,21 |
0,00 |
| Sub-total |
88.302,35 |
0,00 |
