Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 7087 |
11/06/2019 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
450,00 |
0,00 |
| 7088 |
11/06/2019 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
75,00 |
0,00 |
| 7089 |
11/06/2019 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
150,00 |
0,00 |
| 7090 |
11/06/2019 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
75,00 |
0,00 |
| 7091 |
11/06/2019 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
225,00 |
0,00 |
| 7092 |
11/06/2019 |
RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
240,00 |
0,00 |
| 7093 |
11/06/2019 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
26,82 |
0,00 |
| 7094 |
11/06/2019 |
LOJAS BECKER LTDA |
3,72 |
0,00 |
| 7095 |
11/06/2019 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
318,36 |
0,00 |
| 7096 |
11/06/2019 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
1.252,98 |
0,00 |
| 7097 |
11/06/2019 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
13.135,56 |
0,00 |
| 7098 |
11/06/2019 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
150,00 |
0,00 |
| 7099 |
11/06/2019 |
PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
750,00 |
0,00 |
| 7100 |
11/06/2019 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ |
300,00 |
0,00 |
| 7101 |
11/06/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
2.590,00 |
0,00 |
| 7102 |
11/06/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
20,00 |
0,00 |
| 7103 |
11/06/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
4.530,90 |
0,00 |
| 7104 |
11/06/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
7.609,71 |
0,00 |
| 7105 |
11/06/2019 |
JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES |
633,12 |
0,00 |
| 7106 |
11/06/2019 |
JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES |
633,12 |
0,00 |
| Sub-total |
33.169,29 |
0,00 |
