Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 7142 |
12/06/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
455,94 |
0,00 |
| 7143 |
12/06/2019 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
46,28 |
0,00 |
| 7144 |
12/06/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
761,22 |
0,00 |
| 7145 |
12/06/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
87,48 |
0,00 |
| 7146 |
12/06/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
148,10 |
0,00 |
| 7147 |
12/06/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
93,10 |
0,00 |
| 7148 |
12/06/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
409,76 |
0,00 |
| 7149 |
12/06/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
88,14 |
0,00 |
| 7150 |
12/06/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.398,25 |
0,00 |
| 7151 |
12/06/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
355,45 |
0,00 |
| 7152 |
12/06/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.478,26 |
0,00 |
| 7153 |
12/06/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
956,10 |
0,00 |
| 7154 |
12/06/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
1.867,00 |
0,00 |
| 7155 |
12/06/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
510,00 |
0,00 |
| 7156 |
12/06/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
337,00 |
0,00 |
| 7157 |
12/06/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
340,00 |
0,00 |
| 7158 |
12/06/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
1.697,00 |
0,00 |
| 7159 |
12/06/2019 |
CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME |
76.347,18 |
0,00 |
| 7160 |
12/06/2019 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
36,45 |
0,00 |
| 7161 |
12/06/2019 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
0,01 |
0,00 |
| Sub-total |
87.412,72 |
0,00 |
