Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 3014 |
13/03/2019 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
140,00 |
0,00 |
| 3015 |
13/03/2019 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
484,17 |
0,00 |
| 3016 |
13/03/2019 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
5.053,36 |
0,00 |
| 3017 |
13/03/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
149,29 |
0,00 |
| 3018 |
13/03/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
824,90 |
0,00 |
| 3019 |
13/03/2019 |
SERGIO ERON DOS SANTOS - MEI |
1.950,00 |
0,00 |
| 3020 |
13/03/2019 |
SERGIO ERON DOS SANTOS - MEI |
2.450,00 |
0,00 |
| 3021 |
13/03/2019 |
DIOVANI JOSE FONTANA |
100,00 |
0,00 |
| 3022 |
13/03/2019 |
CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
3.670,20 |
0,00 |
| 3023 |
13/03/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.043,20 |
0,00 |
| 3024 |
13/03/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
315,24 |
0,00 |
| 3025 |
13/03/2019 |
LIEGE KELLERMANN DE MORAES |
2.647,00 |
0,00 |
| 3026 |
13/03/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
427,93 |
0,00 |
| 3027 |
13/03/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
333,39 |
0,00 |
| 3028 |
13/03/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
236,66 |
0,00 |
| 3029 |
13/03/2019 |
MARE TINTAS LTDA |
2.033,00 |
0,00 |
| 3030 |
13/03/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
451,54 |
0,00 |
| 3031 |
13/03/2019 |
G5 SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EIRELI |
1.725,00 |
0,00 |
| 3032 |
13/03/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
185,84 |
0,00 |
| 3033 |
13/03/2019 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
47,43 |
0,00 |
| Sub-total |
24.268,15 |
0,00 |
