Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 9394 |
21/10/2019 |
CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
0,00 |
375.829,07 |
| 12419 |
21/10/2019 |
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
0,00 |
0,95 |
| 12523 |
21/10/2019 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS |
85,96 |
0,00 |
| 12524 |
21/10/2019 |
ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGENS SANANDUVENSE |
3.934,00 |
0,00 |
| 12525 |
21/10/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
40,90 |
0,00 |
| 12526 |
21/10/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
1.385,50 |
0,00 |
| 12527 |
21/10/2019 |
GERALDO STURZEBECHER JUNIOR MEI |
600,00 |
0,00 |
| 12528 |
21/10/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
600,00 |
0,00 |
| 12529 |
21/10/2019 |
CRISTIANE FRANCISCA BONACINA VIONE |
40,00 |
0,00 |
| 12530 |
21/10/2019 |
SIMONARA COPINI PASTORIO |
40,00 |
0,00 |
| 12531 |
21/10/2019 |
JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER |
40,00 |
0,00 |
| 12532 |
21/10/2019 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
28,20 |
0,00 |
| 12533 |
21/10/2019 |
SADI LOPES |
594,24 |
0,00 |
| 12534 |
21/10/2019 |
SADI LOPES |
110,00 |
0,00 |
| 12535 |
21/10/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
360,00 |
0,00 |
| 12536 |
21/10/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
500,00 |
0,00 |
| 12537 |
21/10/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.650,00 |
0,00 |
| 12538 |
21/10/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.400,00 |
0,00 |
| 12539 |
21/10/2019 |
PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
2.654,00 |
0,00 |
| 12540 |
21/10/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
230,00 |
0,00 |
| Sub-total |
15.292,80 |
375.830,02 |
