Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 7876 |
26/06/2019 |
LIGHT VOLT COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
2.329,00 |
0,00 |
| 7877 |
26/06/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
1.989,00 |
0,00 |
| 7878 |
26/06/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
2.118,75 |
0,00 |
| 7879 |
26/06/2019 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
635,00 |
0,00 |
| 7880 |
26/06/2019 |
FUNDAP |
0,05 |
0,00 |
| 7881 |
26/06/2019 |
CB NET INTERNET LTDA |
160,00 |
0,00 |
| 7882 |
26/06/2019 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
150,00 |
0,00 |
| 7883 |
26/06/2019 |
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
2.973,07 |
0,00 |
| 7884 |
26/06/2019 |
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
2,50 |
0,00 |
| 7885 |
26/06/2019 |
GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
210,00 |
0,00 |
| 7886 |
26/06/2019 |
NILTON PRETO MEI |
216,00 |
0,00 |
| 7887 |
26/06/2019 |
IVONE MARIA CAPITANIO MISSIO |
2.422,50 |
0,00 |
| 7888 |
26/06/2019 |
ANA CRISTINA FLECK PEREIRA |
750,00 |
0,00 |
| 7889 |
26/06/2019 |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
156,18 |
0,00 |
| 7890 |
26/06/2019 |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
104,13 |
0,00 |
| 7891 |
26/06/2019 |
GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI |
2.881,58 |
0,00 |
| 7892 |
26/06/2019 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
270,00 |
0,00 |
| Sub-total |
17.367,76 |
0,00 |
| Total |
29.042,25 |
0,00 |
