Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 13163 |
31/10/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
279,14 |
0,00 |
| 13164 |
31/10/2019 |
FUNDAP |
3.483,23 |
0,00 |
| 13165 |
31/10/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
695,82 |
0,00 |
| 13166 |
31/10/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.250,76 |
0,00 |
| 13167 |
31/10/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
3.684,10 |
0,00 |
| 13168 |
31/10/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.928,74 |
0,00 |
| 13169 |
31/10/2019 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
80,00 |
0,00 |
| 13170 |
31/10/2019 |
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - |
2.124,41 |
0,00 |
| 13171 |
31/10/2019 |
MARIA LADI RAUBER |
1.000,00 |
0,00 |
| 13172 |
31/10/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
600,00 |
0,00 |
| 13173 |
31/10/2019 |
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE |
90,09 |
0,00 |
| 13174 |
31/10/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
303,00 |
0,00 |
| 13175 |
31/10/2019 |
FABIO NICOLINI PRETTO MEI |
98,00 |
0,00 |
| 13176 |
31/10/2019 |
FABIO NICOLINI PRETTO MEI |
200,00 |
0,00 |
| 13177 |
31/10/2019 |
FABIO NICOLINI PRETTO MEI |
200,00 |
0,00 |
| 13178 |
31/10/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.200,00 |
0,00 |
| 13179 |
31/10/2019 |
ADRIANA ROSS ME |
1.095,00 |
0,00 |
| 13180 |
31/10/2019 |
JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES |
1.800,00 |
0,00 |
| 13181 |
31/10/2019 |
ADRIANA ROSS ME |
204,00 |
0,00 |
| 13182 |
31/10/2019 |
DOEBBER & PROENÇA LTDA ME |
875,00 |
0,00 |
| Sub-total |
22.191,29 |
0,00 |
