Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4270 |
03/06/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
0,00 |
1.330,11 |
| 4313 |
03/06/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
27.204,00 |
0,00 |
| 4314 |
03/06/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
6.634,80 |
0,00 |
| 4315 |
03/06/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
122.943,00 |
0,00 |
| 4316 |
03/06/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
147,00 |
0,00 |
| 4317 |
03/06/2025 |
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
7.800,18 |
0,00 |
| 4318 |
03/06/2025 |
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
1.163,28 |
0,00 |
| 4319 |
03/06/2025 |
RAMOS E SARTORI LTDA ME |
640,28 |
0,00 |
| 4320 |
03/06/2025 |
CARLA REGINA DE CASTRO |
1.700,00 |
0,00 |
| 4321 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.053,72 |
2.053,72 |
| 4322 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
3.367,72 |
0,00 |
| 4323 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
710,71 |
0,00 |
| 4324 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
3.732,25 |
0,00 |
| 4325 |
03/06/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
6.004,30 |
0,00 |
| 4326 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.500,15 |
0,00 |
| 4327 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.627,98 |
0,00 |
| 4328 |
03/06/2025 |
TIAGO SILVEIRA LUCCA |
900,00 |
0,00 |
| 4329 |
03/06/2025 |
TIAGO SILVEIRA LUCCA |
205,00 |
0,00 |
| 4330 |
03/06/2025 |
TIAGO SILVEIRA LUCCA |
1.275,00 |
0,00 |
| 4331 |
03/06/2025 |
TIAGO SILVEIRA LUCCA |
1.220,00 |
0,00 |
| Sub-total |
191.829,37 |
3.383,83 |
