Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3053 |
06/04/2017 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
303,20 |
303,20 |
303,20 |
| 3054 |
06/04/2017 |
ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO |
63,60 |
63,60 |
63,60 |
| 3055 |
06/04/2017 |
ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO |
59,94 |
59,94 |
59,94 |
| 3056 |
06/04/2017 |
LOJAS BECKER LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3062 |
06/04/2017 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3063 |
06/04/2017 |
NEY ANTONIO SOLETTI |
136,94 |
136,94 |
136,94 |
| 3064 |
06/04/2017 |
RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3065 |
06/04/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
77,57 |
77,57 |
77,57 |
| 3066 |
06/04/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
36,36 |
36,36 |
36,36 |
| 3074 |
06/04/2017 |
JACKSON ADRIANO AIRES ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3078 |
06/04/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3079 |
06/04/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3080 |
06/04/2017 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
214,28 |
214,28 |
214,28 |
| 3081 |
06/04/2017 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
664,96 |
664,96 |
664,96 |
| 3083 |
06/04/2017 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
4.722,00 |
4.722,00 |
4.722,00 |
| 3084 |
06/04/2017 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
392,20 |
392,20 |
392,20 |
| 3086 |
06/04/2017 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3088 |
06/04/2017 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3091 |
06/04/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3092 |
06/04/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.021,05 |
11.021,05 |
11.021,05 |
