Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4734 |
24/05/2017 |
DILOMAR RODRIGUES BARCELOS ME |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 4736 |
24/05/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
221,67 |
221,67 |
221,67 |
| 4737 |
24/05/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
67,36 |
67,36 |
67,36 |
| 4739 |
25/05/2017 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 4740 |
25/05/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
511,82 |
511,82 |
511,82 |
| 4742 |
25/05/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
356,56 |
356,56 |
356,56 |
| 4743 |
25/05/2017 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4744 |
25/05/2017 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4753 |
25/05/2017 |
DOUGLAS FONTANA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 4757 |
25/05/2017 |
JOECE DOS SANTOS RODRIGUES |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 4761 |
25/05/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 4762 |
25/05/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4763 |
25/05/2017 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 4764 |
25/05/2017 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
| 4766 |
25/05/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4767 |
25/05/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 4768 |
25/05/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4769 |
25/05/2017 |
IVAN LUIZ CE ILC |
4.915,00 |
4.915,00 |
4.915,00 |
| 4770 |
25/05/2017 |
MARE TINTAS LTDA |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 4771 |
25/05/2017 |
H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| Sub-total |
28.852,41 |
28.852,41 |
28.852,41 |
